Nota débito de documento equivalente

Para emitir una nota débito de documento equivalente se parte de la estructura base de la nota de ajuste a documentos equivalentes, con los ajustes que se describen a continuación.

SoftwareSeguridad (`SeguridadSoftwareType`)

Estos datos serán usados para que el sistema valide la identificación y autorización del sistema que se está integrando.

Ocurrencia: 1-1 (Obligatorio)

Campo	Descripción	Obligatorio	Observaciones
`TipoDocumento`	Código del tipo de documento enviado.	Sí	- Nota Débito de Documento Equivalente: `NDD`

Datos generales de la factura.

Ocurrencia: 1-1 (Obligatorio)

Campo	Descripción	Obligatorio	Observaciones
`FacTipoFactura`	Código del tipo de factura que se está emitiendo.	Sí	- Nota Débito de Documento Equivalente: `93`
`FacCodOperacion`	Código del tipo de operación.	Sí	Ver lista de tipos de operación

Datos de la factura referenciada en la nota Débito.

Ocurrencia: 0-1 (Opcional)

Campo	Descripción	Obligatorio	Observaciones
`ConceptoNota`	Concepto de la nota Débito.	Sí	Ver lista de conceptos
`DescNatCorreccion`	Descripción de la naturaleza de la corrección.	Condicional	Obligatorio solo si `ConceptoNota` tiene algún valor.
`NumeroFactura`	Número de la factura modificada.	Sí	Número de la factura a la que se aplica esta nota.
`CufeFactura`	CUFE de la factura modificada.	Sí	CUFE de la factura a la que se aplica esta nota.
`FechaFactura`	Fecha de emisión de la factura modificada.	Sí	Formato: `aaaa-mm-dd`. Ejemplo: `2019-08-01`